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永顺县委老干部局2018年整体支出绩效自评报告

发布时间:2019-05-13 15:23:49 ????稿件来源:
?一、部门概况

(一)部门基本情况

中共永顺县委老干部局属于正科级参公单位,内设机构共有2个,分别是:老干活动中心、老干部休养所。2018年末,我局共有参公编制5个,全额事业编制7个,在编在岗11人,退休人员10人。

(二)单位主要职能

1、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针、政策、规定;向上级报告全县老干部工作情况,并提出意见和建议;协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。 指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定,并对具体执行情况进行督促、检查。

2、负责局管老干部的服务管理工作,调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题,并协调有关部门提出解决办法。

3、指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。 组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观永顺建设成就等活动。

4、负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹,以及老干部工作的重要意义;引导老干部在新形势下发挥作用;总结老干部工作经验,表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

5、抓好本县老干部工作队伍的自身建设, 负责承担中共永顺县委老干部工作领导小组办公室的日常工作, 承办上级和上级有关部门交办的其他事项。

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二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2018年我局整体支出297.02万元,其中基本支出193.47万元。基本支出保障是我单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出、包括在职人员基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、下乡补贴、办公设备购置等日常公用经费,还有住房公积金医疗保险,养老保险等支出。项目支出103.55万元。项目支出主要关工委、老干部春节走访、老干部参观工农业生产等各项工作开展。

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三、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出共193.47万元。基本支出是保障我单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出、包括在职人员基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、下乡补贴、办公设备购置等日常公用经费,老干部开展活动发生的开支,还有住房公积金医疗保险,养老保险等支出。确保资金专款专用,不挪用。

2018 年“三公”经费支出为11.15万元,公务接待开支5.89万元,公务用车费用5.26万元;预算数为14万元,比预算减少2.85万元,降低了20.36 %。因公出国出境支出为零,预算数也为零。

(二)专项支出

?2018年项目经费共103.55万元。其中关工委经费47万元,用于县关工委日常工作开支;调研工农业生产经费4万元,用于老干部开展调研活动开支;春节走访经费12.66万元,用于春节走访老干部开支;门协经费2万元,用于门协开展门球比赛;保健协会2.89万元,用于开展老年保健工作;扶贫经费5.95万元,用于开展扶贫工作;离休费16.2万元,用于离休干部护理开支;党校干部开支12.85万元。

(三)项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实情况
2018年县财政拨付专项经费103.55万元,为年初预算的100%。

2、项目资金实际管理、使用情况分析

老干部局项目由局机关负责实施,初制定了相关的工作计划,资金管理办法及相关财务制度,经班子会通过后实施。关工委经费47万元,用于县关工委日常工作开支;调研工农业生产经费4万元,用于老干部开展调研活动开支;春节走访经费12.66万元,用于春节走访老干部开支;门协经费2万元,用于门协开展门球比赛;保健协会2.89万元,用于开展老年保健工作;扶贫经费5.95万元,用于开展扶贫工作;离休费16.2万元,用于离休干部护理开支;党校干部开支12.85万元。

四、绩效评价工作情况及整体支出绩效情况

根据《永顺县财政局关于认真做好2018年度整体支出绩效自评工作的通知》,县老干部局成立了绩效评价工作领导小组,负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。听取情况,检查基本支出,项目支出有关帐目,收集整理支出相关资料,并根据自评材料进行分析,评价总结。

2018年度,县老干部局认真按照县委、县政府决策部署,按照保进度、重质量、求实效的要求,全面推进各项项目工作,较好的完成了各项目标任务。根据评分细则,得分91分,财政支出绩效为“优秀”。

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五、存在的问题及建议

老干部工作复杂,自主创新能力不够,项目资金使用监管有不到位的地方,项目多,资金量少,为了进一步提高本单位整体绩效水平,在预算编制和预算执行过程中,我们提出如下建议:

(一)加强组织领导。统一思想,加强领导,明确责任,明确由一把手牵头,各部门参与的绩效评价管理制度,为绩效评价工作开展创造好的条件。

(二)加强队伍建设。  

(三)建立长效机制。把绩效评价作为局日常性工作,建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

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