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永顺县直工委2018年度部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2019-05-13 15:25:35 ????稿件来源:
?一、部门概况

(一)部门基本情况

中共永顺县直属机关工作委员会(以下简称“县直工委”),是永顺县正科级行政单位。截止2018年12月31日,我委经县编委核定编制数为4名,其中行政编制3,工勤编制1名,退休人员2名,县财政负担6名。

(二)单位主要职能

1、负责督查县直机关党组织认真贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决定和决议情况,部署、检查、领导机关党委活动和日常工作。

2、负责县直属机关的党员教育管理及经常性地开展机关党员教育管理活动,处理违纪党员,及党费收缴和管理。

3、负责党员的发展审查以及县委和组织部交办的其他工作

4、完成县委、县政府及上级有关部门交办的各项工作任务。

(三)单位重点工作计划

1、制定县直党委、支部的工作学习计划

2、做好县直机关党员培训

3、督促按时支部按时召开各种会议,开展主题党日活动, ?完成上级交办的各项党建工作,及时换届

4、做好党费收缴及违规党员处理

二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

????2018年我委整体支出75.4万元,其中基本支出49.9万元。基本支出保障是我单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出、包括在职人员基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、下乡补贴、办公设备购置等日常公用经费,还有住房公积金医疗保险,养老保险等支出。项目支出25.5万元。项目支出主要用于党员培训教育和各党委支部活动开展。

三、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出共49.9万元。基本支出是保障我单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出、包括在职人员基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、下乡补贴、办公设备购置等日常公用经费,还有住房公积金医疗保险,养老保险等支出。确保资金专款专用,不挪用。

2018 年“三公”经费支出为1.41万元,预算数为1.5万元,比预算减少0.09 万元,降低了6 %。

因公出国出境支出为零,预算数也为零。

(二)专项支出

?2018年项目经费共3项,经费25.5万元。

1、“七一”党建活动经费5万元:专门用于“七一”庆祝活动和新党员入党宣誓活动。

2、机关党建工作经费7万元:主要用于县直工委单位日常事务性开支。

3、党员培训经费13.5万元:主要用于县直机关党员培训。党务干部业务学习。

三)项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实情况
2018年县财政拨付专项经费25.5万元,为年初预算的100%。

2、项目资金实际管理、使用情况分析

县直工委3个项目由工委负责实施,所初制定了相关的工作计划,资金管理办法及相关财务制度,经班子会通过后实施。“七一”庆祝活动经费5万元主要用于“七一”庆祝活动和新党员宣誓活动;机关党建工作经费7万元主要用于办公室日常事务性开支;党员培训经费13.5万元主要用于县直机关党员和党务干部的培训。

四、绩效评价工作情况及整体支出绩效情况

根据《永顺县财政局关于认真做好2018年度整体支出绩效自评工作的通知》,县直工委成立了绩效评价工作领导小组,负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。听取情况,检查基本支出,项目支出有关帐目,收集整理支出相关资料,并根据自评材料进行分析,评价总结。

2018年度,县直工委认真按照县委、县政府决策部署,按照保进度、重质量、求实效的要求,全面推进各项项目工作,较好的完成了各项目标任务。根据评分细则,得分97分,财政支出绩效为“优秀”。

五、工作建议

为了进一步提高本单位整体绩效水平,在预算编制和预算执行过程中,我们提出如下建议;

1、统一思想,加强领导,明确责任。

健全相关制度,把绩效考核工作作为一项重点工作来抓。